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广西壮族自治区环江公路养护中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区环江公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护、公路安全、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。2019年底专业管养公路里程361.968公里（其中：二级公路93.946km，三级公路133.003km，四级公路124.168km，等外公路10.851公里。）主要负责实施管养国省干线公路养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区环江公路养护中心
第二部分：广西壮族自治区环江公路养护中心 2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,198.08 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
14.05 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
230.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
34.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
1,877.76 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
66.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,212.13 |
本年支出合计 |
52 |
2,208.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
1.68 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3.85 |
年末结转和结余 |
54 |
5.44 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
2,215.98 |
总计 |
56 |
2,215.98 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,212.13 |
2,198.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.05 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.86 |
230.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.86 |
230.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.08 |
105.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,881.03 |
1,866.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.05 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,681.20 |
1,667.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.05 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,681.20 |
1,667.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.05 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
199.83 |
199.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
199.83 |
199.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,208.85 |
1,008.04 |
1,200.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.86 |
214.80 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.86 |
214.80 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
79.40 |
63.34 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.08 |
105.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,877.76 |
693.00 |
1,184.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,677.92 |
693.00 |
984.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,677.92 |
693.00 |
984.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
199.83 |
0.00 |
199.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
199.83 |
0.00 |
199.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,198.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
230.86 |
230.86 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1,866.98 |
1,866.98 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,198.08 |
本年支出合计 |
53 |
2,198.08 |
2,198.08 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,198.08 |
总计 |
58 |
2,198.08 |
2,198.08 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,198.08 |
1,008.04 |
1,190.03 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.86 |
214.80 |
16.06 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.86 |
214.80 |
16.06 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
79.40 |
63.34 |
16.06 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.08 |
105.08 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,866.98 |
693.00 |
1,173.97 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,667.15 |
693.00 |
974.14 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,667.15 |
693.00 |
974.14 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
199.83 |
0.00 |
199.83 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
199.83 |
0.00 |
199.83 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
821.01 |
302 |
商品和服务支出 |
89.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
234.37 |
30201 |
办公费 |
5.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.27 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
313.83 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.08 |
30206 |
电费 |
3.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.39 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.84 |
30211 |
差旅费 |
13.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.40 |
30215 |
会议费 |
2.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.97 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.43 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.74 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
918.41 |
公用经费合计 |
89.63 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
20.99 |
1.14 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
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|||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2215.98万元，其中本年收入 2212.13万元, 较2018年度决算数减少164.93万元，下降6.94%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2198.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少140.45万元，下降6%，主要原因是2019年度没有国省道路基大中修工程、国省干线生命安全防护工程。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数没有变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数没有变化。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数没有变化。
5.其他收入14.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少14.48万元，下降50.75%，主要原因是2019年度没有当地县财政拨付公路养护经费。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少2.75万元，下降100%。
7.上年结转和结余3.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少3.40万元，下降46.90%。
（二）本部门2019年度总支出2215.98万元，其中本年支出 2208.85 万元, 较2018年度决算数减少161.08万元，下降6.78%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元，较2018年度决算数减少10.97万元，下降100%。
2.社会保障和就业支出（类）230.86万元，主要用于环江公路养护中心按照国家规定缴纳在职管理人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金，退休费等方面的支出，较2018年度决算数增加75.94万元，增长49.02%，主要原因是根据桂财工交函【2019】147号追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分）（呈批1466）列入社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）34.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2018年度决算数减少0.25万元，下降0.73%，主要原因是部分职工退休。
4.交通运输支出（类）1877.76万元，主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护、公路、桥梁抢修及应急预案等方面支出。较2018年度决算数减少228.18万元，下降10.84%，主要原因是2019年度没有国省道路基大中修工程、国省干线生命安全防护工程。
5.住房保障支出（类）66.19万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.86万元，下降1.28%。主要原因是部分职工退休。
6.结余分配1.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加1.64万元，增长4100%。
7.年末结转和结余5.44万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1.59万元，增长41.30%。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区环江公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出2198.08万元，较2018年度决算数减少140.45万元，下降6%。其中：基本支出1008.04万元，项目支出1190.03万元。
广西壮族自治区环江公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2111.78万元，支出决算为2198.08万元，完成年初预算的104.09%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为229.97万元，支出决算为230.86万元，完成年初预算的100.39%，差异主要用于离退休人员生活补助的增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数为35.70万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的95.38%，主要是职工基本医疗保险缴费减少。
（四）交通运输支出（类）年初预算数为1774.71万元，支出决算为1866.98万元，完成年初预算的105.20%，主要是年中追加项目资金。
（五）住房保障支出（类）年初预算数为71.40万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的92.69%，主要用于公积金的减少。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.04万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出821.01万元，完成年初预算的93.83%，差异主要是人员变动。
（二）商品和服务支出89.63万元，完成年初预算的 97.90%，主要是政策性压减指标。
（三）对个人和家庭的补助97.40万元，完成年初预算的92.85%，主要是其他对个人和家庭的补助支出减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区环江公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数没有发生变化。
广西壮族自治区环江公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.99万元；公务接待费支出决算1.14 万元。
“三公”经费支出总额22.13万元,与年初预算数一致，比2018年决算支出增加11.59万元，其中公务用车购置及运行费支出与年初预算一致，比2018年决算支出增长123.30%，公务接待费支出与年初预算一致，与2018年决算支出一致。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出20.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出20.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 广西壮族自治区环江公路养护中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.99万元，平均每辆3万元。
（三）公务接待费支出1.14万元,国内公务接待批次5次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额542.83万元，其中：政府采购货物支出27.99万元、政府采购工程支出512.08万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额 541.17 万元，占政府采购支出总额的 99.69 %，其中：授予小微企业合同金额 541.17 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是市内因公出行的公务车以及公路养护作业需要的养护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度“公路小修保养费”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出453.38万元，占一般公共预算项目支出总额的38.10%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况基本能达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“18公路小修保养费（基建）”项目自评得分为100分。附2019年度预算项目支出绩效目标自评表。
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附件5 |
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|
2019年度预算项目支出绩效目标自评表 |
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|
项目名称 |
18公路小修保养费（基建） |
项目编码 |
305008010009xm18n0094 |
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|
项目实施单位 |
广西壮族自治区环江公路养护中心 |
主管部门 |
广西壮族自治区交通运输厅 |
|||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||||||
|
合计 |
453.38 |
|||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 中央 |
0.00 |
||||||
|
自治区 |
453.38 |
|||||||
|
政府性基金 |
—— |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
—— |
0.00 |
||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009），公路小修保养是对公路及其工程设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。本项目主要是指非收费公路的线路保养费（即路基，路面和交通工程及沿线设施的保养费），桥（梁）隧（道）小修费和战备仓库护理费。本项目预算安排了按照《中华人民共和国交通运输行业标准---公路劳动定员》（JT/T 772—2010）规定和我区实际情况所需机械材料人工管理费等。 |
|||||||
|
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2021 |
|||||
|
项目实施进度安排 |
2019年12月底前完成 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
把全局所管养公路里程进行日常养护，对公路路基路面、桥梁涵洞遂道以及沿线的进行绿化、配备安全设施进行规范管理养护，以保障公路安全、美观、畅通，力争完成上级下达的各项公路养护计划指标。 |
|||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 |
|||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
|
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
全局管养年度国省干线公路里程365.654km. |
全局管养里程365.564公里公路的日常养护工作，公路优良路率不低于60%。 |
2019年全局管养里程为361.968公里，优良路率达62.57%(完成率83.4%）：修补面积135929.1m2(计划134206m2) |
|
20 |
||
|
产出质量 |
按公路养护规范完成小修保养合格率。 |
保养质量综合率达85％以上。 |
保养质量综合率达85%以上。 |
|
10 |
|||
|
产出时效 |
在规定时间内及时完成下达计划的各项公路养护指标。 |
完成各项公路养护指标达95%以上。 |
2019年11月10日已完成全年计划任务。 |
|
10 |
|||
|
产出成本 |
全年小修保养费预算控制。 |
全年完成公路养护预算资金执行率达100%。 |
资金执行率达100%。 |
|
10 |
|||
|
效果指标（30分） |
社会效益 |
国省道公路无中断交通情况。 |
出现突发事件需及时抢险并保持国省道公路畅通，保通率达100%。 |
所管养的国省道公路年内未出现中断交通情况，保通率达100%。 |
|
30 |
||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
—— |
全年对公众进行不定期满意度调查 |
满意度达85%以上 |
对当地公众15人进行满意度调查，14人认定满意满意度达93.3%。 |
|
10 |
||
|
备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标四个二级指标、社会公众或服务对象满意度必须填写，效果指标两个二级指标任选一个填写。 |
||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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