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广西壮族自治区大化公路养护中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区大化公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心的四级预算单位，是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。截止2019年12月31日，广西壮族自治区大化公路养护中心管养公路总里程180.202公里（其中一级公路0公里、二级公路118.477公里、三级公路1.663公里、四级公路60.062公里、等外公路0公里），均为非收费公路。主要负责实施管养国省干线公路养护方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区大化公路养护中心。
第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,287.51 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
180.39 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
149.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
25.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
1,116.49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
47.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,467.91 |
本年支出合计 |
52 |
1,339.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
31.01 |
结余分配 |
53 |
5.73 |
|
年初结转和结余 |
26 |
19.45 |
年末结转和结余 |
54 |
173.22 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,518.37 |
总计 |
56 |
1,518.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,467.91 |
1,287.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.39 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.90 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.90 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.75 |
49.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,244.98 |
1,064.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.39 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,205.98 |
1,025.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.39 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,205.98 |
1,025.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.39 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,339.42 |
709.64 |
629.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.90 |
139.99 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.90 |
139.99 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.75 |
39.84 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,116.49 |
496.62 |
619.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,077.49 |
496.62 |
580.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,077.49 |
496.62 |
580.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,287.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
149.90 |
149.90 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1,064.58 |
1,064.58 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,287.51 |
本年支出合计 |
53 |
1,287.51 |
1,287.51 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,287.51 |
总计 |
58 |
1,287.51 |
1,287.51 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,287.51 |
708.77 |
578.74 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.90 |
139.99 |
9.91 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.90 |
139.99 |
9.91 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.75 |
39.84 |
9.91 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,064.58 |
495.75 |
568.83 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,025.58 |
495.75 |
529.83 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,025.58 |
495.75 |
529.83 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
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公开06表 |
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|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
595.45 |
302 |
商品和服务支出 |
49.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
168.32 |
30201 |
办公费 |
5.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.77 |
30202 |
印刷费 |
2.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
229.77 |
30205 |
水费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.59 |
30206 |
电费 |
2.71 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.56 |
30207 |
邮电费 |
4.34 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.41 |
30211 |
差旅费 |
13.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.50 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
47.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.03 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.49 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
658.95 |
公用经费合计 |
49.82 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
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|
|
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|
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|
公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.16 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.41 |
10.16 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.41 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
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|
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|
|
公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区大化公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
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|
|
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|||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2019年度总收入1518.37万元，其中本年收入1467.91万元, 较2018年度决算数增加317.73万元，增长26.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1287.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加121.02万元，增长10.37 %，主要原因是本年度安排的离退休人员生活补助和公路养护项目较上年度有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
5.其他收入180.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加152.44万元，增长545.40 %，主要原因是本年度收到大化至巴马公路建设办公室拨红旗桥养护站建设经费168.00万元。
6.用事业基金弥补收支差额31.01万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加24.80万元，增长399.36%，主要原因是本年度安排了事业基金用于公路养护项目。
7.上年结转和结余19.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加19.45万元，增长100%，主要原因是本年度根据上年度决算结转和结余的金额进行了年初结转和结余的预算调整，故决算数增加19.45万元。
（二）本单位2019年度总支出1518.37万元，其中本年支出1339.42万元, 较2018年度决算数增加317.73万元，增长26.46%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）149.90万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，较2018年度决算数增加35.12万元，增长30.60%，主要原因是2019年度增加了离退休职工生活补助支出。
2. 卫生健康支出（类）25.70万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2018年度决算数减少0.18万元，下降0.70%，主要原因是2019年度职工人数减少5人。
3. 交通运输支出（类）1116.49万元，主要用于支付公路、桥梁、隧道养护支出及在职职工工资性支出、遗属人员经费、职工死亡一次性抚恤金、日常公用经费，较2018年度决算数增加132.53万元，增长13.47%，主要原因是增加了公路养护项目的支出。
4. 住房保障支出（类）47.33万元，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2018年度决算数减少1.29万元，下降2.65%，主要原因是2019年度职工人数减少5人。
5.结余分配5.73万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加5.73万元，增长100%，主要原因是根据政府会计制度将其他收入结余资金转入事业基金。
5.年末结转和结余173.22万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加153.77万元，增长790.59%，主要原因是本年度结转大化至巴马公路建设办公室拨红旗桥养护站建设经费。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区大化公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出1287.51万元，较2018年度决算数增加121.02万元，增长10.37%。其中：基本支出708.77万元，项目支出578.74万元。
广西壮族自治区大化公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.43万元，支出决算为1287.51万元，完成年初预算的101.58%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为163.22万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的91.84%，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动、进行了预算调整，主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助。
（二）卫生健康支出（类）年初预算26.44万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的97.20%，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动、进行了预算调整，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费。
（三）交通运输支出（类）年初预算为1024.89万元，支出决算为1064.58万元，完成年初预算的103.87%，预决算差异的主要原因是年度中进行了预算调整，主要用于支付公路、桥梁、隧道养护支出及在职职工工资性支出、遗属人员经费、职工死亡一次性抚恤金、日常公用经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为52.88万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的89.50%，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动、进行了预算调整，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出708.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出595.45万元，完成年初预算的92.56%。预决算差异的主要原因是预算执行的过程中对因人员退休而无需开支的社会保险缴费进行了预算调整。
（二）商品和服务支出49.82万元，完成年初预算的93.51%。预决算差异的主要原因是严格控制费用开支，降低了培训费会议费的支出。
（三）对个人和家庭的补助63.50万元，完成年初预算的91.37%，主要用于支付遗属人员生活补助、丧葬费、离退休职工春节慰问经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。预决算差异的主要原因是年度中有人员减少，进行了预算调整。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西壮族自治区大化公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.75万元；公务接待费支出决算0.41万元。
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算支出合计10.16万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.51万元，增长52.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算9.75万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.49万元，增长55.75%；公务接待费支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元，增长5.13%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆增加了一辆，公路养护项目增加，为公路养护而发生的公务出行增加，相应的公务用车运行维护费增加。公务接待费支出增长的主要原因是2019年度公务接待次数较上年度略有增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出9.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养、建、管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区大化公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.75万元，平均每辆3.25万元。
（三）公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次4次，人次44次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本单位政府采购支出总额465.37万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出403.88万元、政府采购服务支出48.74万元。授予中小企业合同金额462.83万元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额462.83万元，占政府采购支出总额的99.45%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本单位有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金305.07万元，占一般公共预算项目支出总额的52.71%。
共组织对“18公路小修保养费（基建）”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出305.07万元。从评价情况来看，我单位做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度，稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了公路小修保养资金的目的，充分达到项目申请时设定的各项绩效目标。
附件2：广西壮族自治区大化公路养护中心2019年度预算项目支出绩效目标自评表。
|
附件2 |
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|
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|
|
|
|
|
|
2019年度预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
18公路小修保养费（基建） |
项目编码 |
305008010004xm18n0085 |
|||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区大化公路养护中心 |
主管部门 |
广西壮族自治区交通运输厅 |
|||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||||||
|
合计 |
305.07 |
|||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 中央 |
0.00 |
||||||
|
自治区 |
305.07 |
|||||||
|
政府性基金 |
—— |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
—— |
0.00 |
||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009），公路小修保养是对公路及其工程设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。本项目主要是指非收费公路的线路保养费（即路基，路面和交通工程及沿线设施的保养费），桥（梁）隧（道）小修费和战备仓库护理费。本项目预算安排了按照《中华人民共和国交通运输行业标准---公路劳动定员》（JT/T 772—2010）规定和我区实际情况所需机械材料人工管理费等。 |
|||||||
|
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2021 |
|||||
|
项目实施进度安排 |
按月度分公里对所辖路段进行日常养护。 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
完成对管养公路里程及其附属工程设施进行管理，由养护站在一年小修保养定额经费内，根据气候特点，因地制宜，按月安排计划，结合公路路况进行日常预防保养和对出现的病害进行修复，使公路处于保持完好状态，保障公路畅通。 |
|||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 |
|||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
|
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
全局管养年度国省干线公路里程179.575km的养护里程完成比例。 |
养护里程完成比例达95%以上。 |
完成全局管养年度国省干线公里里程180.202Km。 |
|
20 |
||
|
产出质量 |
按公路养护规范完成小修保养合格率。 |
保养质量综合率达85％以上。 |
公路小修保养质量综合率达100%。 |
|
10 |
|||
|
产出时效 |
在规定时间内及时完成下达计划的各项公路养护指标。 |
完成各项公路养护指标达95%以上。 |
2019年下达计划的各项公路养护指标完成率100%。 |
|
10 |
|||
|
产出成本 |
全年小修保养费预算控制。 |
全年完成公路养护预算资金执行率达96%。 |
资金执行率达100%。 |
|
10 |
|||
|
效果指标（30分） |
社会效益 |
国省道公路无中断交通情况。 |
出现公路因水毁等突发事件需2小时内到达现场抢险，保持国省道公路畅通。 |
出现公路因水毁等突发事件2小时内到达现场抢险，保持国省道公路畅通。 |
|
30 |
||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
—— |
全局所管养的公路被当地的社会接纳以及当地政府、居民等组织支持。公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。 |
公众满意度达到85%以上。 |
公众满意度达到100%。 |
|
10 |
||
|
备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标四个二级指标、社会公众或服务对象满意度必须填写，效果指标两个二级指标任选一个填写。 |
||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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