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广西壮族自治区东兰公路养护中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况
一、主要职能
我中心是四级预算事业单位，主管部门河池公路发展中心，行政关系隶属自治区公路发展中心，其主要职能是负责东兰县境内国省干线及县道公路养护工作。
二、部门决算单位构成
（一）人员构成
我中心下辖2个养护站。共有事业编制数103人。2019年12月底，我局公路养护单位在职实有人数67人，退休人员125人。
（二）机构人员当年变动情况及原因
截止2019年底，年末实有人数67人，其中在职人员67人，同比减少5人，原因是2019年期间退休5人。
2019年年末退休人员125人，同比无差额，主要原因是：本年新增退休5人、退休死亡减少5人。
2019年年末单位负担遗属人员40人，与上年相比，增加2人，原因是：新增遗属人员2名。
第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开05表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 金额单位：万元
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,789.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
227.32 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
228.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1,483.10 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
71.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,016.82 |
本年支出合计 |
1,845.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
26.14 |
|
年初结转和结余 |
14.28 |
年末结转和结余 |
159.09 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,031.10 |
总计 |
2,031.10 |
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||
|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,016.82 |
1,789.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.32 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.66 |
228.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.66 |
228.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.92 |
75.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,654.05 |
1,426.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.32 |
||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,549.05 |
1,321.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.32 |
||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
1,549.05 |
1,321.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.32 |
||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||
|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
1,845.87 |
1,090.54 |
755.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.66 |
213.22 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.66 |
213.22 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.92 |
60.48 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,483.10 |
743.21 |
739.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,378.10 |
743.21 |
634.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
1,378.10 |
743.21 |
634.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,789.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
228.66 |
228.66 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1,426.73 |
1,426.73 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,789.50 |
本年支出合计 |
53 |
1,789.50 |
1,789.50 |
0.00 |
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
29 |
1,789.50 |
总计 |
58 |
1,789.50 |
1,789.50 |
0.00 |
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
1,789.50 |
1,087.35 |
702.15 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.66 |
213.22 |
15.44 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.66 |
213.22 |
15.44 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
75.92 |
60.48 |
15.44 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.95 |
62.95 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,426.73 |
740.02 |
686.71 |
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,321.73 |
740.02 |
581.71 |
|||||||
|
2140106 |
公路养护 |
1,321.73 |
740.02 |
581.71 |
|||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.16 |
71.16 |
0.00 |
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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
891.80 |
302 |
商品和服务支出 |
69.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
238.91 |
30201 |
办公费 |
6.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
27.77 |
30202 |
印刷费 |
1.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
331.82 |
30205 |
水费 |
1.67 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.58 |
30206 |
电费 |
3.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.15 |
30207 |
邮电费 |
3.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.45 |
30211 |
差旅费 |
14.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
71.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.30 |
30215 |
会议费 |
3.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
71.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
23.75 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.69 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.81 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.29 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,018.11 |
公用经费合计 |
69.24 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.48 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
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公开08表 |
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|
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
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|
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注：广西壮族自治区东兰公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2031.10万元，其中本年收入2016.82万元, 较2018年度决算数减少202.01万元，下降9.10%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1789.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少368.96万元，下降17.09%，主要原因是本年度无大中修项目。
2.其他收入227.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加166.95万元，增长276.55%，主要原因是河百高速项目部转来路面修复款140万、市局转来河百高速路延长线道班办公设备款13.24万元。
3.上年结转和结余14.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少21.46万元，下降14.28%，主要原因是2018年其他收入减少。
（二）本部门2019年度总支出1845.87万元，较2018年度决算数减少392.00万元，下降17.52%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）228.66万元：主要用于职工的五险支出，较2018年度决算数增加73.96万元，增长47.81%，主要原因是计提基数增加。
2. 卫生健康支出（类）62.95万元：主要用于职工基本医疗保险支出，较2018年度决算数增加3.07万元，增长5.13%，主要原因是计提基数增加。
3. 交通运输支出（类）1483.10万元：主要用于公路日常养护支出，较2018年度决算数减少458.21万元，减少23.58%，主要原因是较2018年，本年度无大中修项目。
4. 住房保障支出（类）71.16万元：主要用于职工住房公积金，较2018年度决算数增加0.70万元，增长0.99%，主要原因是计提基数增加。
（三）结转结余情况
1.结余分配26.14万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加26.14万元，增长100%，主要原因是其他收入增加。
2.年末结转和结余159.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加142.39万元，增长852.63%，主要原因是有河百高速项目部转路面修复款等结转。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区东兰公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出1789.50万元，较2018年度决算数减少368.96万元，下降17.09%。其中：基本支出1087.35万元，项目支出702.15万元。
广西壮族自治区东兰公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.13万元，支出决算为1789.50万元，完成年初预算的110.25%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为237.57万元，支出决算为228.66万元，完成年初预算的96.25%。预决算差异原因：年内人员变动。
（二）卫生健康支出年初预算为63.25万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的99.53%。预决算差异原因：年内人员变动。
（三）交通运输支出年初预算为1246.41万元，支出决算为1426.73万元，完成年初预算的114.47%。预决算差异原因：财政追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，2019年绩效总量调整，年内追加车购税交通基础设施建设补助资金支出等。
（四）住房保障支出年初预算为75.90万元，支出决算为 71.16万元，完成年初预算的93.75%。预决算差异原因：年内人员变动。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出891.80万元，完成年初预算的95.35%。预决算差异原因：年内人员变动。
（二）商品和服务支出69.24万元，完成年初预算的99.14%。预决算差异原因：年内人员变动。
（三）对个人和家庭的补助126.30万元，完成年初预算的99.28%。预决算差异原因：年内人员变动。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区东兰公路养护中心2019年度政府性基金没有预算，故政府性基金支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算22.28万元；公务接待费支出决算0.48万元。
具体情况如下：
（一）公务用车运行费支出22.28万元。其中：
公务用车运行支出22.28万元，完成预算的100%。主要用于职工因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区东兰公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出22.28万元，平均每辆2.03万元。较2018年同比增加11.59万元，主要是公车改革及原收费站的车辆划归本单位使用管理。
（二）公务接待费支出0.48万元，完成预算的100%。2019年我中心国内公务接待批次6次，接待人数52人次。较2018年同比增加0.03万，主要是我单位机关管理人员增加2人；同比接待批次减少4批次，主要是上下级单位各均严格落实“八项规定”精神，严格控制“三公”两费支出，做到不超支。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额168.25万元，其中：政府采购货物支出76.55万元、政府采购工程支出91.70万元。授予中小企业合同金额168.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.55万元，占政府采购支出总额的45.50%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金314.33万元，占一般公共预算项目支出总额的44.77%，自评覆盖率达到 100%。
共组织对“公路小修保养费（基建）” 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出314.33万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“公路小修保养费（基建）”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：部分二级公路正在施工中。下一步改进措施：督促施工路段尽快完成施工。
《2019年度预算项目支出绩效目标自评表》附后
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
2019年度预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||
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|
|||||||
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项目名称 |
18公路小修保养费（基建） |
项目编码 |
305008010006xm18n0092 |
||||
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项目实施单位 |
广西壮族自治区东兰公路管理局 |
主管部门 |
广西壮族自治区交通运输厅 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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|
合计 |
314.33 |
||||||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 中央 |
|
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自治区 |
314.33 |
||||||
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政府性基金 |
—— |
|
|||||
|
其他资金 |
—— |
|
|||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009)规定,公路小修保养费是对公路及其公路设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。公路小修保养主要是指非收费公路的线路保养费（即路基、路面和交通工程及沿线设施的保养等等）。本项目预算安排公路养护所需的人工费、材料费、机械使用费及其他费等。 |
||||||
|
项目起始时间 |
2019 |
项目终止时间 |
2021 |
||||
|
项目实施进度安排 |
2019年内完成 |
||||||
|
年度绩效目标 |
2019年内完成 |
||||||
|
自评得分（满分100分） |
98 |
预算执行率%（10分） |
10 |
||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
实际完成227.717公里的养护。 |
实际完成227.717公里的养护。 |
管养里程242.807公里的日常养护及管理。 |
已完成 |
20 |
|
|
产出质量 |
合格率95% |
养护里程完成比例100％，保养质量综合率达95％以上. |
良好 |
已完成 |
10 |
||
|
产出时效 |
在规定时间内及时完成下达任务 |
2019年12月底完成各项养护指标。 |
年终各项公路养护指标完成99.6% |
已完成 |
10 |
||
|
产出成本 |
全年小修保养预算控制数 |
2019年全年投资314.33万元 |
完成下达养护小修保养预算100% |
已完成 |
10 |
||
|
效果指标（30分） |
经济效益 |
国省干线道交通保障畅通 |
出现突发事件及时抢险、保畅通 |
无发生突发事件，保持国省道公路畅通，保通率达100% |
已完成 |
28 |
|
|
社会效益 |
2019年至2021年养护计划指标的早损率。 |
2019年至2021年养护计划早损率在允许值范围内。 |
无早损 |
已完成 |
|||
|
生态效益 |
绿化覆盖。 |
绿化覆盖率达到90%以上。 |
国省道绿化覆盖率达到95%以上。 |
已完成 |
|||
|
可持续影响 |
良好的交通条件可增强区域经济发展。 |
可持续使用3年 |
二级路达到45% |
部分二级公路正在施工中 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
|
公路通行能力 |
满意度90%以上 |
满意度达90%以上。 |
局部路段路面受高速施工影响公路反技术状况，增加周围群众出行困难 |
10 |
|
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