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广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区巴马公路养护中心负责管养巴马县辖区内非收费公路（含国道、省道、县道等）的养护、管理等工作，2019年养护里程为102.86公里，其中：一级公路0公里，二级公路77.875公里，三级公路24.985公里，四级公路0公里，等外公路0公里）。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为广西壮族自治区巴马公路养护中心（1个单位）。
第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,193.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
394.65 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
161.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
22.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
1,050.52 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
44.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,587.95 |
本年支出合计 |
52 |
1,279.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
1.04 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.60 |
年末结转和结余 |
54 |
308.11 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,588.55 |
总计 |
56 |
1,588.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,587.95 |
1,193.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.65 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.71 |
161.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.71 |
161.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.74 |
67.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,359.07 |
964.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.65 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,263.07 |
868.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.65 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,258.54 |
863.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.65 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,279.40 |
680.65 |
598.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.71 |
148.21 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.71 |
148.21 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.74 |
54.24 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,050.52 |
465.26 |
585.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
954.52 |
465.26 |
489.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
949.99 |
465.26 |
484.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.52 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,193.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
161.71 |
161.71 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
964.42 |
964.42 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,193.30 |
本年支出合计 |
53 |
1,193.30 |
1,193.30 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,193.30 |
总计 |
58 |
1,193.30 |
1,193.30 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,193.30 |
680.65 |
512.66 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.71 |
148.21 |
13.50 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.71 |
148.21 |
13.50 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.74 |
54.24 |
13.50 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
964.42 |
465.26 |
499.16 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
868.42 |
465.26 |
403.16 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
863.89 |
465.26 |
398.63 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.52 |
0.00 |
4.52 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
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|
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|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
552.36 |
302 |
商品和服务支出 |
48.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
152.25 |
30201 |
办公费 |
3.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.09 |
30202 |
印刷费 |
0.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
217.91 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.30 |
30206 |
电费 |
3.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.67 |
30207 |
邮电费 |
2.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
30211 |
差旅费 |
9.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.37 |
30215 |
会议费 |
2.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
63.79 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.58 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.75 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
631.73 |
公用经费合计 |
48.91 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
1.60 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
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|||
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|||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1588.55万元，其中本年收入1587.95万元, 较2018年度决算数增加284.57万元，增长21.83%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1193.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少61.80万元，下降4.92%，主要原因是我中心2019年管养里程减少，养护项目资金下降，同时其他相关项目预算安排的金额较 2018年减少，项目数量及项目金额变动较大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
5.其他收入394.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加346.38万元，增长717.59%，主要原因是河池市公路发展中心拨入上良养护站建设经费180万元和高速公路转来的修复公路补偿款130.60万元及房租出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少7.78万元，下降100%，主要原因是2019年未用事业基金弥补收支差额。
7.上年结转和结余0.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少11.19万元，下降94.91%。
（二）本部门2019年度总支出1588.55万元，其中本年支出1279.40万元, 较2018年度决算数增加309.15万元，增长23.37%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元，较2018年度决算数减少6.76万元，下降100%，主要原因是2019年一般公共服务支出项目无相关支出。
2.社会保障和就业支出161.71万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等，较2018年度决算数增加49.77万元，增长44.46%，主要原因是:(1)追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分）;（2）2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目，2018年之前该项目单位部分无需缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出22.62万元：主要用于2019年度基本医疗保险和大额医疗费统筹单位部分等支出，较2018年度决算数减少1.88万元，下降7.67%，主要原因是:2019年人员在2018年的基础上有所变动，退休、辞职等，人员减少，由此引起2018年度与2019年度的医疗卫生与计划生育支出的存在差异。
4.交通运输支出1050.52万元：主要用于巴马公路养护中心进行公路管理和公路养护等工作所发生的各项支出，较2018年度决算数减少42.59万元，下降3.90%，主要原因是: 我中心2019年管养的公路里程比2018年度有所减少，公路小修保养项目资金下降，同时其他相关项目预算安排的金额较2018年减少或者未安排，项目数量及项目金额下降引起。
5.住房保障支出44.56万元：主要用于在编职工住房公积金单位部分，较2018年度决算数增加0.65万元，增长1.48%，主要原因是: 住房公积金的缴费基数变动等原因，由此引起的2018年度与2019年度的住房保障支出差异。
6.结余分配1.04万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少37.86万元，下降97.33%，主要原因是2019年收到的其他收入如租金、当地有关部门拨入的扶贫工作经费等收入金额较2018年度大所致。
7.年末结转和结余308.11万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加304.28万元，增长7944.65%，主要原因是河池市公路发展中心拨入上良养护站建设经费款,河百高速等公司转入公路路产损失修复补偿款等结转结余。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区巴马公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出1193.30万元，较2018年度决算数减少58.57万元，下降4.68%。其中：基本支出680.64万元，项目支出512.66万元。
广西壮族自治区巴马公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.54万元，支出决算为1193.30万元，完成年初预算的116.93%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为159.81万元，支出决算为161.71万元，完成年初预算的101.19%。主要用于事业单位离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
（三）卫生健康支出年初预算为22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年度职工基本医疗保险缴费等支出。
（四）交通运输支出年初预算为833.22万元，支出决算为964.42万元，完成年初预算的115.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公设备购置、专用设备购置及维护、公路小修保养费、关于下达2019年车辆购置收入补助地方资金预算（第五批）的通知、公路、桥梁抢修及应急预案、交通量调查费等支出
（五）住房保障支出年初预算为45.24万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的98.50%。主要用于在编职工住房公积金单位部分。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出680.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出552.36万元，完成年初预算的99.63%。
（二）商品和服务支出48.91万元，完成年初预算的99.27%。
（三）对个人和家庭的补助79.37万元，完成年初预算的95.86%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区巴马公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西壮族自治区巴马公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（注：巴马中心2019年无年初预算，当年也无实际支出发生）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.51万元；公务接待费支出决算1.6万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：从2018、2019两年的部门决算相关信息统计表、主要指标变动情况表、“三公”经费、会议费和培训费支出情况表可知：巴马中心2019年“三公”经费实际支出总额为21.11万元，比年初预算数21.51万元少0.4万元（节约），比2018年决算数11.67万元多9.44万元，各项具体情况为：【1】公务接待费：巴马中心2019年公务接待费实际支出总额为1.60万元，比年初预算数2万元少0.4万元（节约），比2018年决算数1.92万元少0.32万元；【2】公务用车运行维护费：巴马中心2019 年公务用车运行维护费总额为19.51万元，年初预算数19.51万元，当年预算资金全部执行完毕，比 2018 年决算数9.76万元多 9.75万元，主要原因是公车改革由收费站与河池养护中心调拨三辆车，部分公务车老旧，2019年在公共财政拨款预算内支付的公务用车修理费增长较多引起。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出:0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区巴马公路养护中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出19.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区巴马公路养护中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出19.51万元，平均每辆3.25万元。
（三）公务接待费支出1.60万元,国内公务接待批次22次，人次163次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（注：因巴马公路养护中心为经费自理事业单位，不是行政单位及参照公务员法管理事业单位，故2019年本部门机关运行经费支出为0万元）。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额31.32万元，其中：政府采购货物支出28.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额31.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.20万元，占政府采购支出总额的90.04%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是公路养护用车辆8辆和一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据有关规定,需要开展绩效评价的项目年度预算金额为200万元以上，我中心2019年经过预算调整后相关的项目资金还不到这个标准，故不用开展相关的项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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