首页
公路党建
信息公开
公路新闻
出行信息
专题专栏
公路视点
互动交流
留言咨询
全站搜索：
广西壮族自治区天峨公路养护中心 2019年度部门决算
目 录
第一部分：天峨公路养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：天峨公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：天峨公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：天峨公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区天峨公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站，1个固定交通量观测站。截止2019年12月31日，专业管养公路里程313.978公里（其中：二级公路169.094公里，三级公路92.181公里，四级公路52.703公里），主要负责实施管养国省干线公路养护方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区天峨公路养护中心根据广西壮族自治区公路发展中心《关于调整全区市级公路管理局内设机构及中层领导职数的通知》（桂路人事发〔2012〕430号），中心内设6个职能部门：办公室、政工科、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、纪检监察室。
第二部分：天峨公路养护中心2019年度部门决算报表
《收入支出决算总表》
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,634.57 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
259.60 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
65.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
12.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
1,735.66 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,894.17 |
本年支出合计 |
52 |
1,838.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
55.43 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,894.17 |
总计 |
56 |
1,894.17 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
《收入决算表》
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,894.17 |
1,634.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.60 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,791.10 |
1,531.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.60 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,580.10 |
1,320.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.60 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,432.60 |
1,173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.60 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
《支出决算表》
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,838.74 |
376.27 |
1,462.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.27 |
62.65 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.27 |
62.65 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.70 |
10.08 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,735.66 |
275.82 |
1,459.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,524.66 |
275.82 |
1,248.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,377.16 |
275.82 |
1,101.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
《财政拨款收入支出决算总表》
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,634.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1,531.50 |
1,531.50 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,634.57 |
本年支出合计 |
53 |
1,634.57 |
1,634.57 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,634.57 |
总计 |
58 |
1,634.57 |
1,634.57 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,634.57 |
376.27 |
1,258.30 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.27 |
62.65 |
2.62 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.27 |
62.65 |
2.62 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.70 |
10.08 |
2.62 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
1,531.50 |
275.82 |
1,255.68 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,320.50 |
275.82 |
1,044.68 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,173.00 |
275.82 |
897.18 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
310.52 |
302 |
商品和服务支出 |
46.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.54 |
30201 |
办公费 |
3.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.20 |
30202 |
印刷费 |
0.79 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
122.48 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.98 |
30206 |
电费 |
1.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.59 |
30207 |
邮电费 |
1.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.18 |
30211 |
差旅费 |
8.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.53 |
30215 |
会议费 |
1.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
11.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.77 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.78 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
330.05 |
公用经费合计 |
46.22 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.26 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明：天峨公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分：天峨公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1,894.17万元，其中本年收入1,894.17万元, 较2018年度决算数增加470.40万元，增长33.04%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1,634.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加214.12万元，增长15.07%，主要原因是收入增加。
2.其他收入259.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加256.28万元，增长7719.28%，主要原因是国有资产出租收入增加、天峨县财政拨来水源地工程款、网箱整治经费及扶贫驻村工作队员生活补助等。
（二）本部门2019年度总支出1,838.74万元，其中本年支出1,838.74万元, 较2018年度决算数增加421.88万元，增长29.78%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出65.27万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险缴费，较2018年度决算数增加20.38万元，增长45.40%。
2. 医疗卫生与计划生育支出12.72万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2018年度决算数减少0.74万元，减少5.50%，主要原因是2019年度职工退休一人，费用相应减少。
3. 交通运输支出1,735.66万元，主要用于支付公路养护修复工程款、在职在编职工绩效工资等，较2018年度决算数增加407.57万元，增长30.69%。
4. 住房保障支出25.08万元，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2018年度决算数减少0.82万元，减少3.17%，主要原因是2019年度职工退休一人，费用相应减少。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
天峨公路养护中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,634.57万元，较2018年度决算数增加533.18万元，增长48.41%。其中：基本支出376.27万元，项目支出1,258.30万元。
天峨公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634.57万元，支出决算为1,838.74万元，完成年初预算的141.53%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为73.15万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的89.23%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险缴费、职业年金及退休人员生活补助等。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.52万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的94.08%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费。
（三）交通运输支出年初预算为1,185.49万元，支出决算数为1,735.66万元，完成年初预算的146.41%。预决算差异的主要原因是2019年度预算执行的过程中，追加了2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金、2019年第五批车辆购置税收入补助地方资金、2020年第六批车辆购置税收入补助地方资金及年中各项政策性增资等。
（四）住房保障支出年初预算为27.03万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的92.79%，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,634.57万元，其中：
（一）工资福利支出398.38万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出437.00万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出35.56万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
天峨公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
天峨公路养护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.23万元；公务接待费支出决算0.26万元。
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算支出合计11.49万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算11.23万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算0.26万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，减少7.14%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是随着油价上涨以及扶贫工作的需要，2019年度公务车辆使用的油费较上年度有所增加。公务接待费支出基本与上年度持平，2019年度我中心认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出11.23万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费11.23万元，主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区天峨公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.23万元，平均每辆3.74万元。
（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次2次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
天峨公路养护中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额656.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出655.21万元、政府采购服务支出1.36万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金525.11万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“公路小修保养费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出525.11万元。从评价情况来看，我中心做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度，稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了公路小修保养资金的目的，充分展示天峨经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的大化营造了良好的交通条件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关注微信
关注微博
