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广西壮族自治区河池路政执法支队2019年部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区河池路政执法支队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区河池路政执法支队2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族壮族自治区河池路政执法支队概况
一、主要职能
广西壮族自治区河池路政执法支队负责组织实施、指导和监督全市区公路路政管理和路政执法工作负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。所属的路政执法大队负责组织实施本级公路路政管理和路政执法工作；直属大队负责固定治超场所的路政执法工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区河池路政执法支队共有13个下属单位,详细如下:广西壮族自治区河池路政执法支队本级；广西壮族自治区河池路政执法支队直属大队；广西壮族自治区金城江路政执法大队；广西壮族自治区宜州路政执法大队；广西壮族自治区罗城路政执法大队；广西壮族自治区环江路政执法大队；广西壮族自治区南丹路政执法大队；广西壮族自治区天峨路政执法大队；广西壮族自治区东兰路政执法大队；广西壮族自治区巴马路政执法大队；广西壮族自治区凤山路政执法大队；广西壮族自治区都安路政执法大队；广西壮族自治区大化路政执法大队。
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第二部分：广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度部门决算报表
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说明: 广西壮族自治区河池路政执法支队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
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第三部分：广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2922.55万元，其中本年收入2899.34万元,较2018年度决算数增加384.03万元，增长15.27%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2839.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加387.91万元，增长15.82%，主要原因是2019年比2018年增加项目“治超非现场执法管理系统169.98万元”、“2019年绩效总量调整” 82.91万元、“清理编外聘用人员经济补偿金” 95.67万元等。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入59.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少3.88万元，降低6.14%，主要原因是房租收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额21.7万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0.36万元，增长1.69%，主要原因是预算安排2019年用事业基金弥补收支差额增加。
6.上年结转和结余1.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中财政拨款结转和结余1.51万元。较2018年度决算数减少1.02万元，下降40.32%，主要原因是2018年结转到2019年的资金减少。
（二）本部门2019年度总支出2916.4万元，其中本年支出2916.4万元,较2018年度决算数增加391.87万元，增长13.44%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出1.51万元，主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增资，较2018年度决算数减少18.4万元，降低1218.54%，主要原因是2019年一般公共服务支出为上年结转资金支出。
2.社会保障和就业支出275.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和增加残疾人保障金，较2018年度决算数增加45.09万元，增长16.38%，主要原因是2018年项目支出中相关计提基本养老保险缴费列入公路运输管理科目未列入社会保障和就业支出科目，导致2019年社会保障和就业支出增长。
3.卫生健康支出支出77.18万元，主要用于医疗保障的事业单位医疗支出，较2018年度决算数减少0.59万元，降低0.76%，主要原因是在职人员退休后卫生健康支出减少。
4.交通运输支出2438.53万元：主要用于公路水路运输的公路路政管理。较2018年度决算数增加363.76万元，增长14.92%，主要原因是2019年比2018年增加项目“治超非现场执法管理系统169.98万元”、“2019年绩效总量调整” 82.91万元、“清理编外聘用人员经济补偿金” 95.67万元等。
5.住房保障支出123.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加2.02万元，增长1.63%，主要原因是2019年工资支出增加，相关计提住房保障支出增长。
6.结余分配6.15万元。较2018年度决算数减少5.98万元，降低49.3%，主要原因是2019年其他收入结余减少。
7.年末结转和结余0万元。较2018年度决算数减少2.53万元，增减0%。主要原因是机构改革，年末结转和结余的财政资金由财政部门收回。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度一般公共预算支出2841.49万元，较2018年度决算数增加391.95万元，增长16%。其中：基本支出1774.92万元，项目支出1066.58万元。
广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度一般公共预算支出年初预算为2,806.04万元，支出决算为2,839.98万元，完成年初预算的101.21%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，为上年结转资金主要用于工资福利支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为312.65万元，支出决算为275.25万元，完成年初预算的88.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（三）卫生健康支出年初预算为80.73万元，支出决算为77.18万元，完成年初预算的95.6%。主要用于医疗保障的事业单位医疗支出。
（四）交通运输支出年初预算为2,369.50万元，支出决算为2,438.53万元，完成年初预算的102.91%。主要用于公路水路运输的公路路政管理。
（四）住房保障支出年初预算为128.23万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的96.65%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1455.54万元，完成年初预算的96.19%。预决算差异原因是因在职人员退休后工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出271.01万元，完成年初预算的94.88%。预决算差异原因是预算压减一般性支出调减预算。
（三）对个人和家庭的补助48.37万元，完成年初预算的65.77%。预决算差异原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度政府性基金支出0万元。
广西壮族自治区河池路政执法支队2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算141.55万元；公务接待费支出决算5.63万元。“三公”经费支出总额142.82万元,比年初预算减少2.96%，比2018年决算支出增加6.02%，其中公务用车购置及运行费支出比年初预算减少1.7%，比2018年决算支出增加6.35%，公务接待费支出比年初预算减少34.64%，比2018年决算支出减少4.91%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出139.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出139.14万元。主要用于市内因公出行以及开展路政执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区河池路政执法支队13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆，全年运行费支出139.14万元，平均每辆4.63万元。
（三）公务接待费支出3.68万元, 广西壮族自治区河池路政执法支队13个所属单位国内公务接待批次56次、 437人次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元。 我部门属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额234.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.80万元。授予中小企业合同金额225.11万元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出金额未达到开展绩效管理工作评价要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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