东兰公路养护中心2020年度部门决算公开_政务信息公开

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东兰公路养护中心2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-30作者：本站整理

广西壮族自治区东兰公路养护中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、主要职能

我中心是四级预算事业单位，主管部门河池公路发展中心，行政关系隶属自治区公路发展中心，其主要职能是负责东兰县境内国省干线及县道公路养护工作。

二、部门决算单位构成

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我中心下辖2个养护站。共有事业编制数103人。2020年12月底，我中心在职实有人数69人，退休人员124人。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2020年底，年末实有人数69人，其中在职人员69人，同比增加2人，原因是2020年期间新进10人，调入1人，调出7人，退休2人。

2020年年末退休人员124人，同比减少1人，主要原因是：本年新增退休2人、退休死亡减少3人。

2020年年末单位负担遗属人员40人，与上年相比无差额，原因是：新增遗属人员1人，解除抚恤人数1人。

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
						公开01表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心			2020年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,793.96		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	283.54		八、社会保障和就业支出	39	223.63
	9			九、卫生健康支出	40	86.66
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44	1,674.42
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50	74.81
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,077.50		本年支出合计	58	2,059.51
使用非财政拨款结余	28	9.33		结余分配	59	186.41
年初结转和结余	29	159.09		年末结转和结余	60	0.00
	30				61
总计	31	2,245.91		总计	62	2,245.91

表二：收入决算表
							公开02表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心			2020年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077.50	1,793.96	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,692.41	1,408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
21401	公路水路运输	1,683.41	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
2140106	公路养护	1,683.41	1,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
21406	车辆购置税支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出决算表

公开03表

部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,059.51

1,140.18

919.33

0.00

208

社会保障和就业支出

223.63

0.00

20805

行政事业单位养老支出

223.63

0.00

2080502

事业单位离退休

74.75

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.21

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.67

0.00

210

卫生健康支出

86.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.66

0.00

2101102

事业单位医疗

36.95

0.00

2101103

公务员医疗补助

49.71

0.00

214

交通运输支出

1,674.42

755.09

919.33

0.00

21401

公路水路运输

1,665.42

755.09

910.33

0.00

2140106

公路养护

1,665.42

755.09

910.33

0.00

21406

车辆购置税支出

9.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

9.00

0.00

221

住房保障支出

74.81

0.00

22102

住房改革支出

74.81

0.00

2210201

住房公积金

74.81

0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心				2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,793.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.63	223.63
	9		九、卫生健康支出	41	86.66	86.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,408.87	1,408.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.81	74.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,793.96	本年支出合计	59	1,793.96	1,793.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,793.96	总计	64	1,793.96	1,793.96

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,793.96	1,140.18	653.78
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67
210	卫生健康支出	86.66	86.66
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95
2101103	公务员医疗补助	49.71	49.71
214	交通运输支出	1,408.87	755.09	653.78
21401	公路水路运输	1,399.87	755.09	644.78
2140106	公路养护	1,399.87	755.09	644.78
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	74.81	74.81
22102	住房改革支出	74.81	74.81
2210201	住房公积金	74.81	74.81

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.14	302	商品和服务支出	68.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.70	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	372.29	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.67	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	14.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.07	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.66	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.88	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.29
人员经费合计		1,071.22	公用经费合计					68.97

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.65	0.00	21.17	0.00	21.17	0.48	19.94	0.00	19.46	0.00	19.46	0.48

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心			2020年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：广西壮族自治区东兰公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2245.91万元，其中本年收入2077.50万元, 较2019年度决算数增加214.81万元，增长10.58%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入:1793.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.46万元，增长0.25%，主要原因是较2019年绩效总量调整，追加新进人员工资及计提费用等。

2.其他收入283.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加56.22万元，增长24.73%，主要原因是收到韦尚前一次性交来旧局部五年租金。

3.上年结转和结余159.09万元，为上一年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加144.81万元，增长1014.08%，主要原因是上年结转和结余河百高速项目部转来路面修复款140万、市局转来河百高速路延长线道班办公设备款13.24万元。

4.非财政拨款结余9.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出2059.51万元，较2019年度决算数增加213.64万元，增长,11.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）223.63万元：主要用于职工的五险支出，较2019年度决算数减少5.03万元，减少5.25%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）86.65万元：主要用于职工基本医疗保险支出，较2019年度决算数增加23.7万元，增长37.65%，主要原因是计提基数增加。

3. 交通运输支出（类）1674.42万元：主要用于公路日常养护支出，较2019年度决算数增加191.32万元，增加12.90%，主要原因是较2019年绩效总量调整，追加新进人员工资及计提费用等。

4. 住房保障支出（类）74.81万元：主要用于职工住房公积金，较2019年度决算数增加3.65万元，增长5.13%，主要原因是计提基数增加。

（三）结余分配186.41万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加160.27万元，增长613.12%，主要原因是原年末结转结余，本年度进入结余分配。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1793.96万元，较2019年度决算数增加4.46万元，增长0.25%。其中：基本支出1140.18万元，项目支出653.78万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1667.97万元，支出决算为1793.96万元，完成年初预算的107.55%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为230.16万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的98.47%。预决算差异原因：年内人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算为89.28万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的97.07%。预决算差异原因：年内人员变动。

（三）交通运输支出年初预算为1271.25万元，支出决算为1408.87万元，完成年初预算的110.83%。预决算差异原因：财政追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，2020年绩效总量调整，追加新进人员工资及计提费用等。

（四）住房保障支出年初预算为77.28万元，支出决算为 74.81万元，完成年初预算的96.80%。预决算差异原因：年内人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1112.71万元，完成年初预算的 %。预决算差异原因：年内人员变动。

（二）商品和服务支出330.11万元，完成年初预算的 %。预决算差异原因：年内人员变动。

（三）对个人和家庭的补助204.47万元，完成年初预算的99.28%。预决算差异原因：年内人员变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度政府性基金支出没有预算，故政府性基金支出 0 万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出没有预算，故政府性基金支出 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.94万元，完成年初预算的92.10%，比上年减少2.82万元，主要原因政策性压减。其中：公务用车购置及运行费支出决算19.46万元，公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出19.46万元。其中：

公务用车运行支出19.46万元，完成年初预算的91.92%，比上年减少2.82万元，原因是政策性调减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区东兰公路养护中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出19.46万元，平均每辆 2.43万元。

（三）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。国内公务接待批次5次，人次74人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额456.08万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出115.40万元、政府采购服务支出314.74万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额436.76万元，占政府采购支出总额的95.76%，其中：授予小微企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的1.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车全部是业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算“18公路小修保养费（基建）”项目支出开展绩效自评。共涉及资金259.07万元，占一般公共预算项目支出总额的39.63%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“18公路小修保养费（基建）”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：

（1）路面损坏严重，光靠小修保养，很难确保路况提高；

（2）养护人员不足，路多人少，社会养护弊多于利；

（3）社会对公路行业不够重视，公路职工仍处于条件相对恶劣的环境，从一定程度上影响了职工养护生产的积极性。

下一步改进措施：

（1）统一思想，提高认识，加强社会对公路行业的认知；加大宣传，逐步提高群众爱路、护路意识，切实维护公路的合法权益。

（2）健全机制，加强领导，完善巩固管理队伍和养护队伍建设，提高公路管理养护质量和服务水平，提高职工的积极性，做好日常维护工作及应急管理工作的保证。

（3）加强外部协调，充分利用社会资源，公路的管理和突发事件处置仅靠公路一家难完成，与当地政府各职能部门加强沟通联系，寻求他们对各项工作的支持，发挥各自的优势，共同完成公路养护工作。

（4）合计规划，实现养护效益最大化，逐步提高好路率。

《2020年度预算项目支出绩效目标自评表》附后

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称	18公路小修保养费（基建）		项目编码	305008010006xm18n0092
项目实施单位	广西壮族自治区东兰公路养护中心		主管部门	广西壮族自治区交通运输厅
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		259.45
	其中：一般公共性预算拨款		其中：中央		0
	其中：一般公共性预算拨款		自治区		259.45
	政府性基金		——		0
	其他基金		——		0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009)规定,公路小修保养费是对公路及其公路设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。公路小修保养主要是指非收费公路的线路保养费（即路基、路面和交通工程及沿线设施的保养等等）。本项目预算安排公路养护所需的人工费、材料费、机械使用费及其他费等。
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间		2020-12-31
项目实施进度	2020 年年底前完成年度公路小修保养工作
年度绩效目标	按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态，年底完成上级下达的年末路况指标，确保公路安全畅通。
自评得分（满分100分）		99		预算执行率%（10分）		10
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		按时按质完成养护路段的公路路基、路面、桥梁涵洞、隧道、机电、交安设施、管理服务设施、绿化景观的小修保养工作，小修保养里程完成比列=实际完成小修保养里程数/计划小修保养里程数×100%。	小修保养里程完成比例≥95%，年底完成上级下达的年末路况指标。	小修保养里程完成率达100%	全额完成	10
	质量指标		年底养护路段路况指标值达到上级下达年度路况指标值。	年底养护路段路况指标值≥年度路况指标值。	年底养护路段路况指标值达100%	全额完成	10
	时效指标		按时完成管养里程的小修保养工作,小修保养工作完成及时率＝小修保养工作实际完成时间/小修保养工作计划完成时间×100%。	小修保养工作完成及时率≥95%	小修保养工作完成及时率达100%	全额完成	10
	成本指标		小修保养费用支付比例＝实际支出小修保养费用/计划支出小修保养费用×100%	小修保养费用支付比例≥90%。	小修保养费用支付率达100%	全额完成	10
效益指标	社会效益指标		公路沿线的单位、居民对本单位管养路段路况路容路貌的满意度调查，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥85%	满意率达100%	全额完成	10
	经济效益指标		国省干线道无中断交通情况	出现突发事件及时抢险、保畅通	无发生突发事件，保持国省道公路畅通，保通率达100%	全额完成	10
	环境效益指标		绿化覆盖	绿化覆盖率达到70%以上。	国省道绿化覆盖率达到95%	全额完成	10
	可持续影响指标		良好的交通条件可增强区域经济发展。	可持续使用3年	二级路达到79.48%，可持续使用3年以上。	部分二级公路正在规划中	9
服务满意度指标	服务满意度指标		公路沿线的单位、居民对本单位管养路段路况路容路貌的满意度调查，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥85%	满意度达到95%	全额完成	10
其他指标